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• 部門主要職能

安徽省宿州市第二中學，是省級示范高中。承擔本市高中階段學歷教育，承擔著全面貫徹教育方針、實施素質(zhì)教育、促進基礎(chǔ)教育發(fā)展的任務。同時實施升學預備教育和就業(yè)預備教育的職能。

二、 宿州市第二中學2016年度部門決算說明

（一）2016年度收入支出決算情況說明

2016 年度收入總計 5857.72 萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計 5857.72 萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2015年相比，收、支總計各減少710.8萬元，降低10.8%。主要原因為2014年10月調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位人員工資在2015年度執(zhí)行（含補發(fā)部分）。

（二）2016年度收入決算情況說明

本年收入合計 5392.53 萬元，其中：財政撥款收入 3005.55 萬元，占55.74%；事業(yè)收入2380.96 萬元，占44.15%；其他收入6.03萬元，占0.11%。

（三）2016年度支出決算情況說明

本年支出合計 5,749.71 萬元，其中：基本支出 5,334.02 萬元，占92.77%；項目支出415.69 萬元，占7.23%

（ 四）2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

2016 年度財政撥款收入總計 3150.75 萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計 3150.75 萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加774.38萬元，增長32.58%，主要原因：1：調(diào)整工資及養(yǎng)老金，工資基數(shù)變大。2：財政加大了對教育的投入。

（五）2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1. 財政撥款收入決算總體情況

2016 年度一般公共預算財政撥款收入 3005.55 萬元，占本年收入的51.3%，一般公共預算財政撥款收入增加629.18萬元，增長26.47%。主要原因調(diào)整工資及養(yǎng)老金。

2. 財政撥款支出決算總體情況

2016 年度財政撥款支出 3042.74 萬元，占本年支出的51.94%。與2015年相比，財政撥款支出增加299.57萬元，增長10.92%。主要原因調(diào)整工資及養(yǎng)老金

3. 財政撥款支出決算具體情況

2016 年度財政撥款支出年初預算為2614.16萬元，支出決算為3042.74萬元，完成年初預算的116%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因一是當年調(diào)整退休人員養(yǎng)老金，在職人員調(diào)整薪級工資。其中基本支出428.58萬元，占100%.

（六）2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2016 年度財政撥款基本支出2627.05萬元，其中人員經(jīng)費2541.73萬元，主要包括：基本工資948.99萬元、津貼補貼401.1萬元、社會保障繳費116.32萬元、離休費66.96萬元、退休費597.45萬元、撫恤金24,。26萬元、醫(yī)療費31.5萬元、助學金198萬元、住房公積金157.14；公用經(jīng)費85.32萬元，主要包括：辦公費3萬元、水費10.59萬元、郵電費14.45萬元、物業(yè)管理費21.51萬元、差旅費17.98萬元、其他商品服務支出17.79。

（七） 2016 年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

宿州二中2016年度沒有政府性基金收入和支出

（八）其他重要事項的情況說明

2. 政府采購情況

2016 年度宿州市第二中學政府采購支出總額93.7萬元，其中：政府采購貨物支出93.7萬元。

3. 國有資產(chǎn)占有使用情況

截止到2016年12月31日，宿州市第二中學共有車輛3輛，其中一般公務用車3輛。

4. 預算績效管理工作開展情況

2016 年，宿州市第二中學按照指向明確、合理可行的原則，對7個項目支出編制了績效目標，涉及財政資金415.69萬元。全年共組織對5個項目（部門整體支出、政策）進行了績效自評，涉及財政資金415.69萬元。評價結(jié)果顯示，校舍維修項目已完成內(nèi)外墻維修，衛(wèi)生間改造。裝備了學生機房，進行了籃球場場地坪改造。校園內(nèi)道路改造已完成，項目基本目標已完成。

?? （九）名詞解釋

1. 財政撥款收入： 指市財政當年撥付的資金。

2. 事業(yè)收入： 指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3. 基本支出： 指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4. 項目支出： 指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
??? 5. 機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

附件：1.收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

????? 7. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

2016 年 8 月 17 日

宿州市第二中學2016年一般公共預算財政

撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

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一、2016年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況表

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單位：萬元

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項 ? 目	預算數(shù)	決算數(shù)
合 ? 計	0	0
因公出國（境）費	0	0
公務接待費	0	0
公務用車購置及運行費	0	0
? 其中：公務用車運行維護費	0	0
?????? 公務用車購置	0	0

二、2016年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明

宿州市第二中學2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算為0萬元

聯(lián)系電話：2282777。

附件：部門決算公開表